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果真时间：2020年9月3日
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第一部分部分概况.............................................4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
一、基本职能及主要事情
二、机构设置
第二部分 2019年度部分决算情形说明.............................6
一、收入支出决算总体情形说明
二、收入决算情形说明
三、支出决算情形说明
四、财务拨款收入支出决算总体情形说明
五、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明
六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算情形说明
七、“三公”经费财务拨款支出决算情形说明
八、政府性基金预算支出决算情形说明
九、 国有资源谋划预算支出决算情形说明
十、其他主要事项的情形说明
第三部分名词诠释..............................................20
第四部分附件..................................................22
第五部分附表..................................................28
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财务拨款收入支出决算总表
五、财务拨款支出决算明细表
六、一样平常公共预算财务拨款支出决算表
七、一样平常公共预算财务拨款支出决算明细表
八、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算表
九、一样平常公共预算财务拨款子目支出决算表
十、一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财务拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资源谋划预算支出决算表
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第一部分 部分概况
? ? ? ?一、基本职能及主要事情
? ? ? （一）主要职能
? ? ? （1）凭证《四川省机构体例委员会关于四川省冶金地质勘查局机构体例计划的批复》（川编发〔2002〕44号） ，我局的主要职能职责是肩负国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、开发及基本建设工程、情形地质的勘探、设计等事情 ，为有关建设单位提供矿产勘查报告和勘探资料 ；认真省冶金地质勘查系统的国有资产管理 ；增进冶金地质与国际、海内经济手艺的合作与交流 ；举行地质科技效果的推荐、交流和应用管理 ，为我省及周边省市经济生长提供资源、情形清静包管等事情 。
? ? ?（2）作为财务津贴性子的地质勘探事业单位 ，我局预算为“综合预算、部分统筹、财务津贴”形式 。财务经费只肩负离退休经费、在职职员基自己为和少部分公用经费 ，其他缺额经费均需要我局用谋划收入填补 。
? ? ?（二）2019年重点事情完成情形
? ? ? 2019年 ，地勘市场仍然较为低迷 ，肩负的公益性项目和基金项目数目较少 ，部分自有矿权受情形影响无法进场事情 ，影响了地质找矿事情及效果 。但局属地勘单位增强了商业地勘投入 ，一直寻找优势资源 ，地质找矿仍然取得较好效果 ，周全完成找矿目的使命 。
? ? ?2019年实验地勘项目25项 ，项目经费7820万元 ，其中 ，自筹资金实验基础地质研究项目10项 ，投入经费1053万元 。完成主要实物事情量：钻探26100米 ，槽探14383立方米 ，面积性事情569平方公里 ，样品检测13307件 。累计探获特大型矿床1处 ，超大型矿床1处 ，大型矿床1处 ，中型矿床6处 ，小型矿床2处 。新发明矿产地5处 。探获种种新增资源量:铅锌13.83万吨 ，银矿1287吨 ，锑1.38万吨 ，卤水LiCl9.37万吨 ，晶质石墨矿物量685.44万吨 ，菱镁矿412万吨 ，饰面大理石1632万立方米 ，耐火粘土978万吨 ，硫铁矿382万吨 。
? ? ? 二、机构设置
? ? ? 四川省冶金地质勘查局下属二级单位10个 ，其中行政单位0个 ，参照公务员法管理的事业单位0个 ，其他事业单位10个 。
纳入四川省冶金地质勘查局2019年度部分决算体例规模的二级预算单位包括：
- 四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关服务中心)
- 四川省冶金地质勘查局六0一大队
- 四川省冶金地质勘查局水文工程大队
- 四川省冶金地质勘查局六0四大队
- 四川省冶金地质勘查局六0五大队
- 四川省冶金地质勘查局六0六大队
- 四川省冶金地质勘查局测绘工程大队
- 四川省冶金地质勘查局成都地质视察所
- 四川省冶金地质勘查院
- 四川省冶金地质技工学校
第二部分2019年度部分决算情形说明
? ? ?? 一、 收入支出决算总体情形说明? ? ?
? ? ? ?2019年度收、支总计77860.45万元 。与2018年相比 ，收、支总计各增添19345.42万元 ，增添33.06% 。主要变换缘故原由是：1.年底财务追加了“主管部分集中收入重点支出”预算 ；2.“2018年地勘生长能力提升专项”预算在今年执行 ；3.因谋划运动需要 ，欠债有所增添 ，导致债务付息增添较多 。
（图1：收、支决算总计变换情形图）（柱状图）
? ?二、收入决算情形说明? ?
? ?? ?2019年今年收入合计77,344.17万元 ，其中：一样平常公共预算财务拨款收入32,103.23万元 ，占41% ；谋划收入39,877.61万元 ，占52% ；其他收入5,363.34万元 ，占7% 。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
? ? ? ?三、支出决算情形说明
? ? ??2019年今年支出合计77,344.17万元 ，其中：基本支出28,810.99万元 ，占37% ；项目支出8,655.57万元 ，占11% ；谋划支出39,877.61万元 ，占52% 。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
? ? ? 四、财务拨款收入支出决算总体情形说明
? ? ? 2019年财务拨款收、支总计32,619.50万元 。与2018年相比 ，财务拨款收、支总计各增添8,032.33万元 ，增添32.67% 。主要变换缘故原由是年底财务追加了“主管部分集中收入重点支出”预算以及执行了“2018年地勘生长能力提升专项” 。
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（图4：财务拨款收、支决算总计变换情形）（柱状图）
? ? ? ?五、一样平常公共预算财务拨款支出决算情形说明
? ? ? （一）一样平常公共预算财务拨款支出决算总体情形
? ? ? ?2019年一样平常公共预算财务拨款支出32,619.50万元 ，占今年支出合计的41% 。与2018年相比 ，一样平常公共预算财务拨款增添8,032.33万元 ，增添32.67% 。主要变换缘故原由是年底财务追加了“主管部分集中收入重点支出”预算以及执行了“2018年地勘生长能力提升专项” 。
（图5：一样平常公共预算财务拨款支出决算变换情形）（柱状图）
? ? ? （二）一样平常公共预算财务拨款支出决算结构情形
? ? ? ?2019年一样平常公共预算财务拨款支出32,619.50万元 ，主要用于以下方面:教育支出（类）1,339.40万元 ，占4.10% ；资源勘探信息等（类）支出20,499.53万元 ，占62.84% ；节能环保（类）支出410.72万元 ，占1.26% ；社会包管和就业（类）支出5,884.08万元 ，占18.04% ；卫生康健（类）支出1,211.97万元 ，占3.72% ；住房包管（类）支出1,281.95万元 ，占3.93% ；pg麻将胡了免费模拟器海洋气象等（类）支出1,475.57万元,占4.52% 。
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（图6：一样平常公共预算财务拨款支出决算结构）（饼状图）
? ? ?（三）一样平常公共预算财务拨款支出决算详细情形
? ? ? ?2019年般公共预算支出决算数为32,619.50 ，完成预算98.42% 。其中：
? ? ? ?1.教育支出（类）学习及培训（款）培训支出（项）:支出决算为1,294.25万元 ，完成预算100% 。
? ? ? 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为45.15万元 ，完成预算100% 。
? ? ? ?2.社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1,183.00万元 ，完成预算100% 。
? ? ? 社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为733.11万元 ，完成预算100% 。
? ? ? 社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）：支出决算为2568.68万元 ，完成预算100% 。
? ? ? 社会包管和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1,204.74万元 ，完成预算100% 。
? ? ?社会包管和就业支出（类）其他社会包管和就业支出（款）? 其他社会包管和就业支出（项）: 支出决算为194.55万元 ，完成预算100% 。
? ? ?3.卫生康健支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗(项)：支出决算为1,211.97万元 ，完成预算100% 。
? ? ?4.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项):支出决算为410.72万元 ，完成预算44.31% 。
? ? ?5.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为20,499.53万元 ，完成预算100% 。
? ? ?6.pg麻将胡了免费模拟器海洋气象等支出（类）pg麻将胡了免费模拟器事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）:支出决算为1,475.57万元 ，完成预算100% 。
? ? ?7.住房包管支出（类）住房刷新支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1,281.95万元 ，完成预算100% 。
? ? ??六、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算情形说明
? ? ? 2019年一样平常公共预算财务拨款基本支出23,447.65万元 ，其中：
? ? ?职员经费21,804.26万元 ，主要包括：基自己为、津贴津贴、奖金、伙食津贴费、绩效人为、机关事业单位基本养老包管缴费、职业年金缴费、职工基本医疗包管缴费、其他社会包管缴费、其他人为福利支出、离休费、生涯津贴、奖励金、住房公积金、其他对小我私家和家庭的津贴支出等 。
一样平常公用经费1,643.39万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差盘缠、因公出国（境）用度、维修（护）费、租赁费、聚会费、培训费、委托营业费、工会经费、福利费、税金及附加用度、其他商品和服务支出等 。
? ? ? 七、“三公”经费财务拨款支出决算情形说明
? ? ?（一）“三公”经费财务拨款支出决算总体情形说明
2019年“三公”经费财务拨款支出决算为30万元 ，完成预算75% ，决算数小于预算数的主要缘故原由是我局严酷执行公务接待相关制 度 ，尽可能节约了公务接待的开支 。
? ? ?（二）“三公”经费财务拨款支出决算详细情形说明
? ? ?2019年“三公”经费财务拨款支出决算中 ，因公出国（境）费支出决算0万元 ，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元 ，占100% ；公务接待费支出决算0万元 ，占0% 。详细情形如下：
（图7：“三公”经费财务拨款支出结构）（饼状图）
? ? ?1.因公出国（境）经费支出0万元 ，年头也未安排预算 ，同上年持平
? ? ?2.公务用车购置及运行维护费支出30万元,完成预算100% 。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年镌汰0.97万元 ，下降3.1% 。主要缘故原由是我局尽可能的合理安排职员出行 ，缩减了公车运行频率 。
? ? ?其中：公务用车购置支出0万元 。整年按划定更新购置公务用车0辆 ，金额0元 。阻止2019年12月尾 ，单位共有公务用车72辆 ，其中：主要向导干部用车1辆、神秘通讯用车1辆、应急包管用车4辆、离退休干部用车6辆、其他用车60辆 。
? ? 公务用车运行维护费支出30万元 。主要用于开展下层事情调研 ，实验地质项目视察和指导以及开展绩效评价事情等所需的公务用车燃料费、维修费、过途经桥费、包管费等支出 。
? ? ?3.公务接待费支出0万元 ，完成预算0% 。公务接待费支出决算比2018年镌汰0.41万元 ，下降100% 。主要缘故原由是我局严酷执行公务接待相关制度 ，尽可能节约了开支 。
? ? ?八、政府性基金预算支出决算情形说明
? ? 2019年政府性基金预算拨款支出0万元 。
? ? ?九、国有资源谋划预算支出决算情形说明
? ? ?2019年国有资源谋划预算拨款支出0万元 。
? ? ?十、其他主要事项的情形说明
? ? （一）机关运行经费支出情形
? ? 2019年 ，我局没有机关运行经费 。
? ?（二）政府采购支出情形
? ? 2019年 ，四川省冶金地质勘查局政府采购支出总额3018.63万元 ，其中：政府采购货物支出2998.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元 。主要用于地勘单位提升生长能力更新地质装备增强市场竞争 。授予中小企业条约金额0万元 。
? ?（三）国有资产占有使用情形
? ? 阻止2019年12月尾 ，单位共有公务用车72辆 ，其中：主要向导干部用车1辆、神秘通讯用车1辆、应急包管用车4辆、离退休干部用车6辆、其他用车60辆 。其他用车主要是用于包管地勘单位野外事情的顺遂开展 。单价50万元以上通用装备6台（套） ，单价100万元以上专用装备23台（套） 。
? ?（四）预算绩效管理情形 。
? ? 凭证预算绩效管理要求 ，本部分（单位）在年头预算体例阶段 ，组织对“四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查项目”和“四川省会理县金雨石墨矿普查项目”开展了预算事前绩效评估 ，对这两个项目体例了绩效目的 ，预算执行历程中 ，开展绩效监控 。现在这两个项目预算已执行完成 ，结题报告正待相关部分审核 。
本部分按要求对2019年部分整体支出开展绩效自评 ，从评价情形来看我局部分支出制度健全 ，支出正当合理 ，基本上周全完成政府下达的各项目的使命 ，充分验展了财务经费的效用 ，绩效显著 ，自评得分为82.9分 。
? ?? 1.项目绩效目的完成情形 。
? ? ? 本部分在2019年度部分决算中反应“四川省会理县金雨石墨矿普查”和“四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查”等2个项目绩效目的现实完成情形 。
? ? ?（1）四川省会理县金雨石墨矿普查项目绩效目的完成情形综述 。项目整年预算数469.14万元 ，执行数为475.52万元 ，完成预算的101.36% 。通过项目实验 ，包管了下达事情使命的周全完成 ，通过2019年度普查事情 ，探获（333）+（334）石墨矿矿物量约48万吨 ，提高了资源量级别 。
? ? 主要问题：因普查事情经费调减 ，原设计事情量调减 ，部分矿体总体控制水平相对较低 ，大部分矿体由单工程控制 。
下一步刷新步伐：建议开展进一步事情 ，提高由单工程控制矿体的控制水平 ，进一步查明矿体特征 。
? ?（2）四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查项目绩效目的完成情形综述 。项目整年预算数1006.43万元 ，执行数为1049.91万元 ，完成预算的104.32% 。通过项目实验 ，周全完成了下达事情使命 ，通过普查事情 ，探获（333）+（334）石墨矿矿物凌驾1400万吨 ，凌驾下达目的使命700万吨 。
? ? ? 保存主要问题：因普查的时间有限 ，仅对Ⅰ号矿带的深部控制较系统 ；仅对Ⅱ号矿带西段投入少量钻探工程控制 ，矿体东段暂无钻探工程控制 ；Ⅲ号矿带仅有槽探控制 ，矿体深部无钻探工程举行探索性控制 ；建议在下步勘查事情时 ，对Ⅱ、Ⅲ号矿带的矿体未投入钻探工程举行控制 ；因矿体厚度变大 ，加之钻孔设计进尺凌驾设计事情量 ，导致ZK2408钻孔未能揭穿矿体 。
? ? 下一步刷新步伐：Ⅱ、Ⅴ号矿带地表施工希罕的槽探控制 ，深部施工少量钻探工程举行控制 ，Ⅲ号矿带仅地表施工希罕槽探控制 ，建议加密槽探工程控制地表出露情形 ，Ⅰ号矿带系统安排钻探工程加密控制矿体延深情形 ，并探索控制矿体远景 ；对Ⅱ、Ⅴ号矿带投入少量钻探工程举行探索验证 。
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项目支出绩效目的自评表
(2019 年度) |
| 项目名称 |
四川省会理县金雨石墨矿普查 |
| 预算单位 |
669908-四川省冶金地质勘查局六0五大队 |
| 预算执行情形(万元) |
预算数: |
469.26 |
执行数: |
475.97 |
| 其中-财务拨款: |
469.26 |
其中-财务拨款: |
469.26 |
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
6.71 |
| 年度目的完成情形 |
预期目的 |
现实完成目的 |
| 累计提交晶质石墨矿物量70.1万吨 |
累计提交晶质石墨矿物量49万吨 |
| 完成情形 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包括数字及文字形貌) |
现实完成指标值(包括数字及文字形貌) |
| 完成情形 |
项目完成指标 |
数目指标 |
晶质石墨矿物量 |
70.1 |
49 |
| 完成情形 |
项目完成指标 |
质量指标 |
石墨 |
100 |
100.00 |
| 完成情形 |
效益指标 |
经济效益指标 |
晶质石墨矿物量 |
70.1 |
49 |
| 完成情形 |
效益指标 |
社会效益指标 |
普查富集 |
100 |
69.90 |
| 完成情形 |
知足度指标 |
知足度指标 |
按项目目的抵达及格 |
100 |
100.00 |
?
?
项目支出绩效目的自评表
(2019年度) |
| 项目名称 |
四川省米易县白马镇茅坪石墨矿普查 |
| 预算单位 |
669908-四川省冶金地质勘查局六0五大队 |
| 预算执行情形(万元) |
预算数: |
1006.43 |
执行数: |
1050.81 |
| 其中-财务拨款: |
1006.43 |
其中-财务拨款: |
1006.43 |
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
44.38 |
| 年度目的完成情形 |
预期目的 |
现实完成目的 |
| 通过普查地质事情 ，发明矿产地一处 ，预期探获（333+334）晶质石墨矿物量700万吨 ，（新增300万吨） 。 |
通过普查地质事情 ，发明地质矿产一处 ，矿带4条 ，矿体20条 ，探获（333）晶质石墨矿物量1140.2万吨（新增740.2万吨） 。 |
| 完成情形 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包括数字及文字形貌) |
现实完成指标值(包括数字及文字形貌) |
| 完成情形 |
项目完成指标 |
数目指标 |
探获晶质石墨矿物量（万吨） |
700 |
1140.2 |
| 完成情形 |
项目完成指标 |
数目指标 |
新增晶质石墨矿物量（万吨） |
300 |
740.2 |
| 完成情形 |
项目完成指标 |
质量指标 |
勘查事情质量（%） |
100 |
100 |
| 完成情形 |
项目完成指标 |
时效指标 |
完成工期（月） |
12 |
12 |
| 完成情形 |
知足度指标 |
知足度指标 |
知足度（%） |
100 |
100 |
?
? ? 2.部分绩效评价效果 。
? ? 本部分按要求对2019年部分整体支出绩效评价情形开展自评 ，《四川省冶金地质勘查局2019年部分整体支出绩效评价报告》见附件（附件1） 。
?
第三部分 名词诠释
?
? ? ?1.财务拨款收入：指省级财务昔时拨付的资金 。
? ? ?2.谋划收入：指事业单位在专业营业运动及其辅助运动之外开展非自力核算谋划运动取得的收入 。
? ? ?3.其他收入：指除上述“财务拨款收入”、“事业收入”、“谋划收入”等以外的收入 。?
? ? ?4.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指财务津贴的减免学费等项目的拨款 。
? ? ?5.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）:指财务津贴的改善办学条件的拨款 。
? ? ?6.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指财务给离退休职员的经费 。
? ? ?7.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）：指财务给在职员工养老包管拨款经费 。
? ? 8.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财务给在职员工职业年金拨款经费 。
? ? 9.社会包管和就业（类）其他社会包管和就业支出（款）? 其他社会包管和就业支出（项）：指财务给在职职工养老医疗之外的社会包管费拨款经费 。
? ? 10.医疗卫生与妄想生育（类）医疗包管（款）事业单位医疗（项）:指财务给在职职工医疗包管拨款经费
? ? 11.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指财务给在职职工人为福利和公用经费等拨款 。
? ? 12.领土海洋气象等支出（类）领土资源事务（款）其他领土资源事务支出（项）：指政府债券的支出
? ? 13.住房包管支出（类）住房刷新支出（款）住房公积金（项）：指财务给在职职工住房公积金拨款经费 。
? ? 14.基本支出：指为包管机构正常运转、完成一样平常事情使命而爆发的职员支出和公用支出 。
? ? 15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政使命和事业生长目的所爆发的支出 。
? ? 16.谋划支出：指事业单位在专业营业运动及其辅助运动之外开展非自力核算谋划运动爆发的支出 。
? ? 17.“三公”经费：指部分用财务拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中 ，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际盘缠、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、包管费等支出 ；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出 。
第四部分 附件
附件1
?
四川省冶金地质勘查局
2020年省级部分整体支出绩效评价报告
?
? ? ? 一、部分概况
? ? ?（一）机构组成
? ? ? 四川省冶金地质勘查局（以下简称“我局”）下属10个预算单位 ，由六0一大队、水文工程大队、六0四大队、六0五大队、六0六大队、测绘工程大队、成都地质视察所、省冶金地质勘查院、冶金技工学校、局机关（含后勤服务中心）组成 。
? ? ?（二）机构职能
? ? ?主要肩负以四川为主的西南地区国家预算内地质找矿和地灾防治等事情 ，主要职能有：
? ? ?1.贯彻执行党和国家生长地质矿产勘查的执法、规则和目的政策 ；研究制订并组织实验冶金地质矿产勘查中、恒久生长妄想、年度妄想和谋划目的使命 。
? ? 2.肩负国家和省冶金、有色等矿产资源勘查及基本建设工程情形地质的勘探、地灾防治等事情 ，为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘探资料 。
? ?3.认真局系统内国有资产管理 ，确保国有资产保值增值 。
? ?4.生长外向型经济 ，增进冶金地质与国际、海内经济手艺的交流与合作 ；开展局系统科技前进手艺立异和手艺、质量、计量、清静事情管理 。
? ?（三）职员概况
? ? 阻止2019年12月31日 ，我局职工总体例3437名 ，所有为非参公务业体例 。在职总人数2916人 ，其中非参公务业职员2878人 ，经费自理职员38人 ，离休职员11人 。
? ? ? 二、部分财务资金收支情形
? ? （一）部分财务资金收入情形
昔时财务拨款决算收入总额32,103.23万元 ，所有为一样平常公共预算财务拨款收入 。
? ? （二）部分财务资金支出情形
? ? 昔时财务拨款支出总额32,103.23万元 ，包括：社会包管和就业支出5 ，884.08万元 ，卫生康健支出1,211.97万元 ，资源勘探信息等支出20,499.53 万元 ，住房包管支出1,281.95 万元 ，教育支出1,339.40 万元,pg麻将胡了免费模拟器海洋气象等支出1,475.57万元 ，节能环保支出410.72万元 。别的 ，今年财务拨款结转为0万元 。
? ? 三、部分整体预算绩效管理情形（凭证适用指标系统举行调解 ，涉及到有专项预算的部分 ，专项预算项目自评报告凭证要求另行单独报送）
? ? （一）部分预算管理
? ? ?我局严酷凭证财务厅绩效评价事情要求 ，建设“绩效评价事情向导小组” ，由分担局向导负总责 ，财务处、审计处、地矿处及相关处室和职员详细开展事情 。同时 ，实时安排局属单位举行绩效管理评价事情 ，严酷做到周全评价、实时整改、提高效能 。
我局部分绩效目的在制订历程中 ，充分思量了要素的完整性 ，并做到了定量定性相团结 。通过整年项目实验以后的效果来看 ，绩效目的的实现水平较高 ，基本上知足了绩效目的制订的要求 。详细来说：
? ? ?1.预算体例情形 。局严酷遵照预算编审程序 ，完善预算体例决议机制 ，认真落实各项预算体例制度划定 ；普遍网络基础资料 ，培训预算体例职员 ，夯实预算管理基础 ，提高预算体例质量 ；严酷凭证财务预算体例要求实时准确上报预算 ，实时回复人大预工委提出的意见 ，并获得认可 。
? ? 2.执行管理情形 。严酷执行预算管理划定 ，团结自身管理特点 ，统筹财务预算执行事情 ，遵照“保稳固、营生长”的基来源则 ，用好每一笔财务资金 ，起劲推进执行预算管理规范 。近年来 ，预算执行进度情形均有较好排名 。详细来说 ，2019年预算执行进度情形为：6月为45.2 %、9月为69.99%、11月为85% ，整年为98 % 。
? ? 3.支出绩效情形 。
? ?（1）运转包管 。我局在属地化后由于基数少 ，经济基础薄 ，遗留问题较多 ，一经一段时间泛起了举步维艰的状态 。但在省委、省政府的顽强向导下 ，在财务厅及相关厅局的体贴支持下 ，在全局职工的奋力拼搏下 ，基本扭转了经济拮据、职员不稳的状态 ，获得了较好的生长机缘 。为提高绩效管理水平 ，我局相继出台了一系列制度并制订了专门的预算管理步伐 ，增强财务资金使用正当合规 ，包管种种地质项目良性生长 。我局坚持“优先包管离退休职工支出 ，稳固老干部职工群体”的财务经费支出原则 ，确保了职工步队的稳固 ，同时也未泛起群上群访事务 。
? ? （2）厉行节约情形 。由于公用经费基数较少 ，我局严酷将三公经费等控制在往年度平均水平以内 。详细情形为：年月朔般公共预算因公出国经费0万元 ，聚会费44.73万元 ，培训费45.15万元 ，车辆运行费30.00万 ，公务接待费10万元 ；年尾一样平常公共预算现实支出因公出国经费支出0万元 ，聚会费44.73万元 ，培训费45.15万元 ，车辆运行费30.00万元 ，公务接待费0万元 。
? ? （3）我局认真落实机枢纽能降耗步伐 ，水、电、气支出一连几年降至最低需求水平 。
? ?（二）效果应用情形 。
? ? 我局自评历程严酷遵守财务厅相关文件精神 ，凭证单位的现真相形 ，将自评效果运用于事情实践 。在2019年 ，我们修订了《部分预算管理步伐》 ，将绩效管理的内容涵盖其中 。可是 ，在评价历程中 ，关于指标的明确、涵盖的规模等难免有思量不全之处 。
? ? 四、评价结论及建议
? ?（一）评价结论 。
? ?阻止现在 ，局部分支出制度健全 ，支出正当合理 ，周全完成政府下达的各项目的使命 ，充分验展了财务经费的效用 ，绩效显著 。自评得分为82.9分 。
? ? （二）保存问题 。
? ? ?1.绩效人为和生涯津贴缺口重大 。2011年岁业单位绩效人为和退休生涯津贴刷新 ，单位绩效人为和退休生涯津贴现实需求数和财务下达数保存相当大的缺口 ，为维持经济生长 ，局自筹资金解决在职职员绩效人为和一次性退休生涯津贴 ，但在经济下行的情形下 ，局尚无能力肩负云云大的退休职员生涯津贴缺口 ，压力十分重大 。
? ? 2.公用经费缺口较大 。局于2001年属地化管理 ，属地化管理之初预算基数就没有包括公用经费 。虽然近几年在省委、省政府的体贴和财务厅支持下局公用经费预算逐年增添 ，但仍处于行政事业单位预算经费较低水平 。由于历经若干年地勘领域财务投入缺乏时期 ，局经济基础较薄弱 ，历史欠账多 ，每年津贴公用经费缺口实已勉为其难 。
? ?3.局原属冶金工业部管理 ，基地建设欠账较多 ，原每年均有部分小型基本建设妄想 ，用于解决基地建设欠账问题 。属地化管理后 ，小型基本建设计齐整直未能落实 ，严重影响和制约了生长 。由于历史肩负较重 ，恳请上级向导部分能继续支持局基础建设事情 。
? ? 4.地勘事业单位在2018年之前一直执行《地质勘探单位会计制度》和《地质勘探单位财务制度》 ，核算组织、账务系统、报表设置与政府会计制度均保存较大差别 。并且我局事业单位下属企业或者项目公司都执行的是企业会计制度 ，我们在汇总部分决算报表时 ，资产欠债简表是凭证局内部汇总要求举行抵消的 。加之我局属于公益二类地质勘查类单位 ，行业特点很是鲜明 ，从以往执行的地勘行业会计制度转变为政府会计制渡历程中 ，由于没有详细明确的行业指导 ，我们对一些科目的使用也保存一定的职业判断 。
? ? （三）刷新建议 。
? ? ?鉴于公益二类地勘事业单位的现真相形 ，我局实验的会计、财务制度和事业单位部分预决算保存差别 ，希望贵厅能对我局的预算 管理、绩效管理给予更多的指导 。????????????????????????????????
第五部分? 附 表
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财务拨款收入支出决算总表
五、财务拨款支出决算明细表
六、一样平常公共预算财务拨款支出决算表
七、一样平常公共预算财务拨款支出决算明细表
八、一样平常公共预算财务拨款基本支出决算表
九、一样平常公共预算财务拨款子目支出决算表
十、一样平常公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财务拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资源谋划预算支出决算表
四川省冶金地质勘查局2019部分果真附件表.xls
